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第一部分  阜新市文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  阜新市文化旅游和广播电视局（本级）2026年单位预算说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年阜新市文化旅游和广播电视局（本级）预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 阜新市文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和法律法规，起草历史文化保护方面的地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市文化旅游和广播电视政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游业和广播电视行业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游融合发展，推进文化、旅游和广播电视体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游活动，指导市重点文化、旅游设施建设，组织全市旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视产业对外合作及市场推广，制定全市文化、旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进文化旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和广播电视行业信息收集与发布工作。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）指导全市文化旅游和广播电视市场发展，对文化旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。负责全市文化、旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）负责全市文化市场综合行政执法工作以及执法监督工作。

（十三）指导、管理全市文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游交流活动。

（十四）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

（十五）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十七）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十八）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入阜新市文化旅游和广播电视局（本级）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市文化旅游和广播电视局

第二部分 阜新市文化旅游和广播电视局（本级）2026年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1288.08万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1288.08万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算1288.08万元，其中：

1.基本支出629.36万元；

2.项目支出658.72万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金658.72万元。

2026年预算收支比上年增加125.71万元，增减变化的主要原因为2025年在职人员大幅调资，基本支出预算增加，项目预算今年比去年增加，因此2026年预算比去年增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年，阜新文化旅游和广播电视局（本级）管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元（需列出所有项目）。

三、机关运行经费安排情况

2026年阜新市文化旅游和广播电视局（本级）机关运行经费预算为59.67万元，主要包括办公经费48.95万元，公务用车运行维护费3.8万元，其他商品服务支出6.92万元。

四、政府采购情况

2026年阜新市文化旅游和广播电视局（本级）安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，阜新市文化旅游和广播电视局（本级）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3.8万元，比上年减少0.38万元，下降9.09%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因为0。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因为0。

3.公务用车购置及运行费3.8万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行费3.8万元，比上年减少0.38万元，下降9.09%。）比上年减少0.38万元，下降9.09%。主要原因是2026年，我局机关厉行节约，压缩“三公”经费，严格执行公车管理制度，减少不必要的公车运行费，“三公”经费预算比去年减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

阜新市文化旅游和广播电视局2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新市文化旅游和广播电视局（本级）2026年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金658.72万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。