辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局2022年度部门决算

目    录

第一部分   辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分 辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规，起草历史文化保护方面的地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市文化旅游和广播电视、体育政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、文物、旅游、广播电视、体育工作发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导市重点文化、旅游、体育设施建设，组织全市旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作及市场推广，制定全市文化、旅游、体育市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化旅游和广播电视、体育科技创新发展，推进文化旅游和广播电视、体育行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和广播电视、体育行业信息收集与发布工作。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化旅游和广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

（九）指导全市文化旅游和广播电视、体育市场发展，对文化旅游和广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视、体育市场。负责全市文化、旅游、体育安全的综合协调和监督管理，承担全市文化产业经济运行监测。

（十）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全市文化、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游和体育交流活动。

（十四）拟订全市体育工作有关政策，研究编制全市体育事业发展规划，指导和推动全市体育体制改革工作。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

（十五）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

（十六）统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。

（十七）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（十八）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

（十九）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（二十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十一）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市文化旅游和广播电视局

2、阜新市公共文化服务中心

3、阜新市体育事业发展中心（集团）

4、中国篮协阜新篮球学校（阜新市篮球职业技术高级中学）

5、阜新市体育运动学校

6、阜新市体育彩票中心

第二部分辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9508.51万元，包括：

1.财政拨款收入8199.96万元，占收入总计的86.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入7675.44万元，政府性基金收入524.52万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入286.89万元，占收入总计的3.01%。主要是阜新篮球学校事业收入170.25万元(其中100万元为教育收费（专户返还），E级教练员培训费收入43.23元，珍珠球经费10万元，省篮球锦标赛经费17.02万元)，阜新市体育运动学校29.6万元中职学费，住宿费，阜新市体育事业发展中心87.04万事业收入是游泳馆卡票款收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0.04万元，占收入总计的0%。主要是体育运动学校银行利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余1021.62万元，占收入总计的10.75%。主要是局属各基层单位基本支出和项目支出结转等。

与上年相比，今年收入增加518.4万元，增长6.51%，主要原因：一是各基层单位2022年开展专项活动较去年多，收入增加；二是2022年考入人员较去年多，人员等经费增加，今年专项活动较去年增加。

（二）支出总计9363.94万元，包括：

1.基本支出6899.21万元，占支出总计的73.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5465.04万元，对个人和家庭的补助支出516.11万元，商品和服务支出911.3万元，资本性支出6.76万元。

2.项目支出2464.73万元，占支出总计的26.3%。主要包括基层单位群众体育，青少年体育，国家文物保护资金等专项业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加127.46万元，增长1.38%，主要原因：一是2022年个基层单位开展活动较多，支出增加；二是2022年新增人员较2021多，支出增加。

（三）年末结转和结余144.57万元。

主要是各单位基本户形成结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转减少18.66万元，降低15.65%，主要原因：一是主要是2022年，会计制度实行一体化管理，收付实现制，各单位基本户资金和其他原因等原因形成的结余等原因形成的结余。主要原因：二是2022年会计制度一体化，实行收付实现制，财政资金无结余，只有基本户和非财政拨款有结转结余，因此结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出9363.94万元，其中：基本支出6899.21万元，项目支出2464.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加127.46万元，增长1.38%，主要原因：一是2022年基层单位人员增加，支出增加；二是各单位提高养老保险、住房公积金等增加，基本支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的151%，其中：基本支出完成年初预算的129%，项目完成年初预算的163%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8562.54万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1555.74万元，占18%；文化旅游体育与传媒支出5637.82万元，占66%，社会保障和就业支出958.8万元，占10.98%，住房保障支出支出407.78万元，占5%，其他支出2.4万元，占0.02%。

1. 教育支出1555.74万元，具体包括：

（1）教育支出1555.74万元，包括其他普通教育支出8.28万元，中等职业教育支出1547.46万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年财政对我局所属单位体育运动学校及篮球学校教育等加大资金投入。

2. 文化旅游体育与传媒支出5637.82万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出5637.82万元，包括行政运行736.97万元，一般行政管理事务12.44万元，图书馆支出0.18万元，艺术表演团体300万元，文化创作与保护2.54万元旅游宣传30.62万元，其他文化和旅游支出2082.43万元，文物保护243.43万元，博物馆支出883.62万元，体育场馆支出87.03万元，群众体育支出1016万元，传输发射53.26万元，其他文化旅游与传媒支出189.3万元，完成年初预算的182%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年财政对我局文化、文物，体育等加大资金投入。

3.社会保障和就业支出支出958.8万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出支出958.8万元，包括行政单位离退休106.58万元，事业单位离退休支出120.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出522.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出85.56万元，其他行政事业单位养老支出0.25万元，死亡抚恤80.49万元，伤残抚恤42.99万元，完成年初预算的180%

4.住房保障支出支出407.78万元，具体包括：

（1）住房改革保障支出407.78万元，主要是包括公积金支出，完成年初预算的100%。

5.其他支出2.4万元，具体包括：

（1）其他支出2.4万元，主要是其他支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出539.14万元，按支出功能分类科目分，包括：

1..体育彩票销售机构的业务支出111.7万元，具体包括：

（1）体育彩票销售机构的业务支出111.7万元，主要是包括体育彩票销售机构的业务支出，完成年初预算的100%。

2..用于体育事业的彩票公益金支出424.4万元，具体包括：

（1）用于体育事业的彩票公益金支出424.4万元，主要是包括用于体育事业的彩票公益金支出，完成年初预算的100%。

3.其他抗疫相关支出3.04万元，具体包括：

（1）其他抗疫相关支出3.04万元，主要是包括用于抗击新冠肺炎防疫相关支出支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是2022年，其他抗疫相关支出属于2021年结转资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.43万元，完成全年预算的81%，决算数小于全年预算数的主要原因是局属各单位严格管理公车，厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费21.43万元。

1. 因公出国（境）费0万元,占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同，无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费与上年相同，无变化。

3.公务用车购置及运行费21.43万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的81%，决算数小于全年预算数的主要原因是局属各单位严格管理公车，厉行节约。。比上年减少23万元，下降51.89%，主要是局属各单位，严格管理公车，厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费21.43万元，主要用于公车加油，车辆保险、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6531.38万元，其中：人员经费5806.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费724.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出69.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加5.55万元，增长8.67%，主要原因是2022年我局单位人员增加，机关运行经费相应增长。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额557万元，其中：政府采购货物支出247万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出310万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，(其他用车主要是阜新市文旅广电局（本级）1辆，是流动舞台车，阜新市体育事业发展中心（集团）公务用车1辆，业务用车2辆；体育运动学校3辆，属于公务用车，篮球学校3辆，属于公务用车,阜新市体彩中心1辆，公务用车)。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2056.9万元（其中：一般公共预算资金2056.9万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.42分。

组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金5893.01万元，其中阜新市文化旅游和广播电视局（本级）自评平均分85.35分，阜新市公共文化服务中心自评平均分99.68分，阜新市体育发展中心（集团）自评平均分96.51分，中国篮协阜新篮球学校自评平均分99.57分，阜新市体育运动学校自评平均分97分《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“博物馆纪念馆免费开放专项资金”“非物质文化遗产保护专项资金”等5 个项目开展了部门评价，涉及资金2056.9万元（其中：一般公共预算资金2056.9万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，这5个项目资金绩效基本达到绩效自评指标。

3. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映博物馆纪念馆免费开放专项资金”“非物质文化遗产保护专项资金”等5个项目绩效自评结果。

（1）“博物馆纪念馆免费开放专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高公共文化服务水平，做好博物馆免费开放工作。二是保障职工资金发放，进一步保障群众切身利益。 三是举办各项宣教活动，积极开展2022年5·18国际博物馆日宣传活动、2022年文化和自然遗产日宣传活动。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：。

（2）“博物馆纪念馆免费开放专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为300万元，执行数为240万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是提高公共文化服务水平，做好博物馆免费开放工作。二是保障职工资金发放，进一步保障群众切身利益。 三是实施改陈布展工程，改造库房和展厅，积极推进博物馆新馆建设，为观众提供更好的参观体验。四是举办各项宣教活动，开展2022年5·18国际博物馆日宣传活动、2022年文化和自然遗产日宣传活动、“英雄的故事我来讲”“小小讲解员”等志愿活动。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效率。

（3）“非物质文化遗产保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为57.3万元，执行数为57.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施期为一年，阜新市玛瑙协会作为国家级非遗项目阜新玛瑙雕的保护单位进行了按要求配置保护项目资金，全年完成了阜新玛瑙雕非遗的保护工作，共进行调查立档、出版阜新玛瑙雕相关书籍、开展传承和实践活动、展示展演和宣传活动、采购必要的用于传承实践用具等工作，100%的完成了全年指标。《蒙古勒津马头琴音乐》：在乌兰牧骑（民族艺术团）举办了2期培训班。同“3570工程”下乡演出10场。为培训班提供马头琴10把，印制教材500册。《阜新东蒙短调民歌》：传承人韩梅在民族艺术团为年轻演员举办培训班，边演出边培训，现场指导。下乡展演、舞台展演15场。印制教材500册，订制演出服饰10套。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效率。

（4）“公共文化服务体系建设专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为319.6万元，执行数为319.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障公共文化体系建设，保证广大人民群众的文化权益。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效率。

（5）“国家文物保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.11分。项目全年预算数为1330万元，执行数为1078万元，完成预算的81.05%。项目绩效目标完成情况：积极推进项目，加强文物保护利用，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效率。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表