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第一部分  辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局概况 

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规，起草历史文化保护方面的地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市文化旅游和广播电视、体育政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、文物、旅游、广播电视、体育工作发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导市重点文化、旅游、体育设施建设，组织全市旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作及市场推广，制定全市文化、旅游、体育市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化旅游和广播电视、体育科技创新发展，推进文化旅游和广播电视、体育行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和广播电视、体育行业信息收集与发布工作。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化旅游和广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

（九）指导全市文化旅游和广播电视、体育市场发展，对文化旅游和广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视、体育市场。负责全市文化、旅游、体育安全的综合协调和监督管理，承担全市文化产业经济运行监测。

（十）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全市文化、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游和体育交流活动。

（十四）拟订全市体育工作有关政策，研究编制全市体育事业发展规划，指导和推动全市体育体制改革工作。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

（十五）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

（十六）统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。

（十七）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（十八）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

（十九）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（二十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十一）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市文化旅游和广播电视局

2、阜新市公共文化服务中心

3、阜新市体育事业发展中心（集团）

4、中国篮协阜新篮球学校（阜新市篮球职业技术高级中学）

5、阜新市体育运动学校

第二部分  辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：阜新市文化旅游和广播电视局2020年决算公开报表 .xls

第三部分  辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计9424.09万元，包括：

1.财政拨款收入9205.03万元，占收入总计的97%。其中：公共预算财政拨款收入8398.45万元，政府性基金收入806.58万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入183.05万元，占收入总计的2%。主要是学生学费，游泳馆票款、篮球学校学费收入93.48万元培训费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入36万元，占收入总计的1%。主要是阜新市体育运动学校中职免学费，补充公用经费，体育中心银行利息、篮球学校珍珠球和国少队集训收入23.05万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2248.89万元，占收入总计的24%。主要是2019年各单位专项结余，结转等。

与上年相比，今年收入减少1573.45万元，降低14%，主要原因：一是2020年新冠肺炎病毒疫情严重，各单位有些专项活动受疫情影响，未开展，或活动规模减少；二是2020年，厉行节约，压缩经费，财政拨款减少，特别是专项经费减少。

（二）支出总计9198.99万元，包括：

1.基本支出6314.24万元，占支出总计的68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5030.36万元，对个人和家庭的补助支出451.26万元，商品和服务支出830.41万元，资本性支出2.21万元。

2.项目支出2884.75万元，占支出总计的32%。主要包括体彩公益金项目支出，2018年阜新市健身路径采购，老年人运动会经费，业务培训支出，博物馆馆藏铜器修复项目，文化产业发展项目  彩票市场调控资金支出，用于训练、比赛和运动员伙补支出，用于训练器材服装出差费支出，足球场地铺设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少2722.18万元，降低23%，主要原因：一是2020年受新冠肺炎疫情影响，活动开展较少；二是厉行节约，压缩三公经费等支出，拨款减少，支出减少。

（三）年末结转和结余2410.25万元。

主要是2020年专项活动，按进度完成，2021年继续使用，有些政府采购项目，工程尾款2021年结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加253.7万元，增长12%，主要原因：一是2020年受新冠疫情影响，项目支出减少，结余增加；二是2020年压缩了三公经费等费用，支出减少，结余增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出9198.99万元，其中：基本支出6314.24万元，项目支出2884.75万元。与上年相比，财政拨款支出减少2722.17万元，降低23%，主要原因：一是2020新冠肺炎疫情严重，财政拨款减少，财政拨款支出减少；二是2020年厉行节约，压缩三公等部分经费，支出减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的157%，其中：基本支出完成年初预算的114%，项目完成年初预算的942%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出9198.99万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1845.27万元，占20%；文化旅游体育与传媒支出5932.17万元，占64%；社会保障和就业支出263.93万元，占2.8%；其他支出796.25万元，占8.6%；抗疫特别国债安排的支出8.88万元，占0.1%；住房保障支出352.49万元，占3.8%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，完成年初预算的0%。

（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%。

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出263.93万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休117.16万元，主要是行政单位离退休工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加经费。

（2）事业单位离退休60.22万元，主要是事业单位离退休工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有死亡退休人员。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，完成年初预算的0%。

（4）死亡抚恤86.55万元，主要是职工死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加死亡抚恤金。

（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出万元，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出352.49万元，具体包括：

住房公积金352.49万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.61万元，完成年初预算的26%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局各单位严格遵守用车等规章制度，公务用车审批。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.61万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行费19.61万元，比上年减少10.37万元，下降35%，主要是2020年新冠肺炎疫情严重，全局开展专项活动较少，用车较少，因此车辆运行维护费减少等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费19.61万元，主要用于机关及事业单位公务用车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量22辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6160.82万元，其中：人员经费5374.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费786.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市文化旅游和广播电视局机关运行经费支出69.5万元，比上年减少12.4万元，降低15%，主要原因是2020年我局严格控制经费支出，减少不必要的公用支出，使得机关经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市文化旅游和广播电视局政府采购支出总额568.39万元，其中：政府采购货物支出418.1万元，政府采购工程支出130.3万元，政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市文旅广电局共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车8辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是1，阜新市文旅广电局(本级)1辆流动舞台车，2，篮球学校3辆，（其中学校用轿车2辆，学校用大客车1辆）,3，体育运动学校3辆，是拉皮划艇用的大车，4体育中心7辆，其中轿车4辆，越野车1辆，小型载客汽车1辆，中型载客汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。