阜新市体育彩票中心2024年单位预算说明

目   录

第一部分 阜新市体育彩票中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分 阜新市体育彩票中心预算公开表

　　一、部门收支总体情况表（附表1）

　　二、部门收入总体情况表（附表2）

三、部门支出总体情况表（附表3）

四、财政收支总体情况表（附表4）

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）（附表5）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）（附表6）　　

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表7）

　　八、政府性基金预算支出情况表（附表8）

九、国有资产占用情况（附表9）

十、部门（单位）整体绩效目标表（附表10）

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表（附表11）

十二、政府采购支出预算表（附表12）

第三部分阜新市体育彩票中心2024年单位预算情况说明

    一、关于阜新市体育彩票中心2024年收支预算的总体说明。

二、关于阜新市体育彩票中心2024年“三公”经费预算情况说明。

三、关于阜新市体育彩票中心2024年机关运行经费预算情况说明。

四、关于阜新市体育彩票中心2024年政府采购预算情况说明。

五、关于阜新市体育彩票中心2024年政府国有资产占用情况说明。

六、关于阜新市体育彩票中心2024年预算绩效目标情况

第四部分   名词解释

　　一、阜新市体育彩票中心概况

　　(一）主要职责

1、负责全市体育彩票销售网点铺设、营销、宣传、销售、发放、兑奖、统计和日常管理工作。

2、承担全市体育彩票终端管理、建设、运营、维护、业务指导和培训工作。

3、完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）市场业务部  （2）综合部  （3）兑奖部

（三）部门预算单位构成  

阜新市体育彩票中心隶属于阜新市文化旅游和广播电视局，为二级预算单位。

二、阜新市体育彩票中心单位预算公开表（见附表）

　　三、阜新市体育彩票中心2024年单位预算情况说明

　　（一）关于阜新市体育彩票中心2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市体育彩票中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。主要收入为政府性基金预算拨款收入230万元。

2024年，单位预算收入较上年增长58.6%，增长主要是我市体彩销量升高，我中心2024年度在保障人员基本工资的情况下，增加了体彩宣传预算，用以提高阜新体彩的认知度，活跃市场氛围，有助于增长销量。其他运行经费依然厉行节俭。

（二）关于阜新市体育彩票中心2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

（三）关于阜新市体育彩票中心2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市体育彩票中心单位运行经费预算为61万元。近年来阜新市体彩销量增长，我中心在保障基本运营的情况下，新增了宣传预算。其他运行经费依然厉行节俭。

（四）关于阜新市体育彩票中心2024年政府采购预算情况说明。

阜新市体育彩票中心政府采购预算为0万元。

（五）关于阜新市体育彩票中心2024年政府国有资产占用情况说明。

阜新市体育彩票中心国有资产占用情况，车辆总计2台，其中：部级领导干部用车0台；一般公务用车0台；越野车0台，一般执法执勤用车0台；特种专业技术用车0台；其他用车2台，50万以上通用设备0台/套；单价100万元以上专用设备0台/套。

（六）关于阜新市体育彩票中心2024年预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新市体育彩票中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共  0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0  个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为   0 %。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共  2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共  2  个，涉及资金  230  万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为 100  %。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

辽宁省阜新市体育彩票中心2024年部门预算信息公开表格.xls