阜新市公共文化服务中心

2024年单位预算说明

目   录

第一部分 阜新市公共文化服务中心概况

　　一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 阜新市公共文化服务中心预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

四、财政收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 阜新市公共文化服务中心2024年单位预算情况说明

一、 关于阜新市公共文化服务中心2024年收支预算的总体说明

二、 关于阜新市公共文化服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

三、 关于阜新市公共文化服务中心2024年机关运行经费预算情况说明

四、 关于阜新市公共文化服务中心2024年政府国有资产占用情况说明

五、 关于阜新市公共文化服务中心2024年政府采购预算情况说明

六、 关于阜新市公共文化服务中心2024年重点项目预算及绩效目标等预算情况说明

第四部分 名词解释

　　一、阜新市公共文化服务中心概况

　　(一）主要职责

1、贯彻党中央有关公共文化工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求；

2、构建和完善公共文化服务体系，研发公共文化服务产品，不断满足广大人民群众日益增长的公共文化需求；

3、承担相关广播电视信号的传输、发射机监测等工作；

4、承担文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法；

5、组织开展全市性文化艺术活动及文化艺术辅导、培训；

6、承担非物质文化遗产传承保护及文化艺术品展览、展示；

 7、完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）综合部，（2）党委工作部，（3）玛瑙文化部，（4）文艺创作部,（5）微波中继部，（6）广电监测部，（7）图书馆，（8）艺术馆，（9）美术馆，（10）博物馆，（11）纪念馆，（12）查海遗址博物馆。

        （三）部门预算单位构成

纳入阜新市公共文化服务中心2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

    1、阜新市公共文化服务中心。

二、阜新市公共文化服务中心单位预算公开表（见附表）

　　三、阜新市公共文化服务中心2024年单位预算情况说明

　　（一）关于阜新市公共文化服务中心2024年收支预算的总体说明。

    按照综合预算的原则，阜新市公共文化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算包括：财政拨款收入2473.82万元。支出预算包括：工资福利支出1687.79万元，商品和服务支出173.06万元，对个人和家庭的补助116.97万元，项目支出496万元。阜新市公共文化服务中心2024年收支总预算2473.82万元。

2024年单位预算收入比上年增加60.39万元，其中财政拨款收入增加60.39万元。财政拨款收入增加的主要原因是新增国家文物保护资金106万元，2024年财政拨款收入有所增加。

（二）关于阜新市公共文化服务中心2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数6.6万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.6万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.6万元。    

2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数减少6.6万元，减少原因是2023年文化综合执法部和考古研究部因部门独立，划拨出3辆公务用车，因此“三公”经费减少。

（三）关于阜新市公共文化服务中心2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市公共文化服务中心机关运行经费预算为171.81万元。

2024年机关运行经费与上年相比减少19.93万元，减少原因是2023年文化综合执法部和考古研究部部门独立，因此机关运行经费减少。

（四）关于阜新市公共文化服务中心2024年政府国有资产占用情况说明。

阜新市公共文化服务中心国有资产占用情况，车辆总计3台，其中：部级领导干部用车0台；一般公务用车1台；一般执法执勤用车0台；特种专业技术用车0台；其他用车2台，50万以上通用设备1台/套；单价100万元以上专用设备0台/套。

（五）关于阜新市公共文化服务中心2024年政府采购预算情况说明。

阜新市公共文化服务中心政府采购预算为0万元。

（六）关于阜新市公共文化服务中心2024年重点项目预算及绩效目标等预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，阜新市公共文化服务中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4个，涉及资金    496万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。　

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

阜新市公共文化服务中心2024年单位预算信息公开表格.xls