阜新市体育彩票中心2023年单位预算说明

日期: 2023-02-13 浏览量:266 来源:阜新市体育彩票中心 责任编辑:董郑 文字大小:

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第一部分  阜新市体育彩票中心概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  三、部门预算单位构成    

第二部分  阜新市体育彩票中心预算公开表

  一、2023年阜新市体育彩票中心预算公开表(封面)

  二、收支预算总表(收支1)

  三、收入预算总表(收入2)

  四、支出预算表(支出3)

  五、财政拨款收支预算总表(财拨收支4)

  六、一般公共预算支出表(一般公共支5)

  七、一般公共预算基本支出表(基本(经济)6)

  八、一般公共预算“三公”经费支出表(三公7)

  九、政府性基金预算支出表(基金8)

  十、项目支出预算表(项目支出9)

  十一、支出功能分类预算表(功能10)

  十二、支出经济分类预算表(政府经济11)

  十三、支出经济分类预算表(部门经济12)

  十四、债务支出预算表(项目债务13)

  十五、政府采购支出预算表(采购14)

  十六、政府购买服务支出预算表(服务15)

  十七、部门(单位)整体绩效目标表(整体绩效16)

  十八、部门预算项目(政策)绩效目标表(项目绩效17)

第三部分  阜新市体育彩票中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

一、阜新市体育彩票中心概况

  (一)主要职责

  1、负责全市体育彩票销售网点铺设、营销、宣传、销售、发放、兑奖、统计和日常管理工作。

  2、承担全市体育彩票终端管理、建设、运营、维护、业务指导和培训工作。

  3、完成主管部门交办的其他任务。

  (二)机构设置

  (1)业务部,(2)财务人事部,(3)即开兑奖部。

  (三)部门预算单位构成  

  阜新市体育彩票中心隶属于阜新市文化旅游和广播电视局,为二级预算单位。

二、阜新市体育彩票中心单位预算公开表(见附表)

  附件:2023年阜新市体育彩票中心单位预算公开表.xlsx

三、阜新市体育彩票中心2023年单位预算情况说明

  (一)关于阜新市体育彩票中心2023年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则,阜新市体育彩票中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。主要收入为政府性基金预算拨款收入145万元。

2023年,单位预算收入与上年持平,持平主要原因是2023年没有疫情影响,彩票销售市场逐渐回暖,但因为本年度没有重大赛事(世界杯、欧洲杯等),导致2023年预算收入与上年基本持平。

  (二)关于阜新市体育彩票中心2023年“三公”经费预算情况说明。

  2023年“三公”经费预算数4.3万元,包括:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.3万元。    

  2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数减少0.1万元,减少主要原因是2023年,全市厉行节约,压缩经费,因此2023年“三公”经费预算为4.3万元。

  (三)阜新市体育彩票中心2023年机关运行经费预算情况说明。

  阜新市体育彩票中心单位运行经费预算为4.7万元。2022年运行经费减少6万元,减少主要原因是,全市厉行节约,压缩经费。

  (四)阜新市体育彩票中心2023年政府采购预算情况说明。

  阜新市体育彩票中心政府采购预算为0万元。

  (五)阜新市体育彩票中心2023年政府国有资产占用情况说明。

  阜新市体育彩票中心国有资产占用情况,车辆总计1台,其中:部级领导干部用车0台;一般公务用车0台;越野车0台,一般执法执勤用车0台;特种专业技术用车0台;其他用车1台,50万以上通用设备0台/套;单价100万元以上专用设备0台/套。

  (六)阜新市体育彩票中心2023年重点项目预算及绩效目标等预算绩效情况说明。 

  2023年阜新市阜新市体育彩票中心基本支出项目说明

  一、基本信息

  1、项目名称:2023年体育彩票基本支出项目

  2、项目依据:结合阜新市体育事业发展总体目标,牢记国家公益彩票定位,强化责任担当,牢牢把握责任彩票、风险防控、市场监管三个关键点,深化“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维,坚持“防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作思路,提升政治站位、落实责任彩票、防范各类风险,履行筹集公益金使命,助力体育事业发展,坚持责任担当,扎实推进工作,实现我市体育彩票的高质量发展。

  3、项目概述:体彩中心基本运营经费,包括中心工作人员工资保障,以及体彩中心日常管理运营费用,用于落实阜新辖区内实体店申请受理、彩票各类业务办理、彩票兑奖、合规运营、销售指导、销售终端维护、风险防范及日常管理等工作。

  二、事前绩效评估报告

  1.项目实施的必要性:为保障我市体育事业高质量发展,保障本中心的基本运营。

  2.项目实施的可行性:体彩中心2023年预算收入145万,基本保障本中心人员支出及基本运营支出。

  阜新市体育彩票中心2023年没有制定重点项目预算绩效目标。

四、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5、政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  11、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  12、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  附件:2023年阜新市体育彩票中心单位预算公开表.xlsx


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