目   录

第一部分　　阜新市公共文化服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置  

第二部分 　阜新市公共文化服务中心预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出按功能

　　六、一般公共预算基本支出按经济

　　七、“三公”经费预算表

　　八、政府性基金预算支出明细表

　　九、国有资产占用情况表

　　十、整体绩效

　　十一、项目绩效

　　十二、政府采购

第三部分　 阜新市公共文化服务中心2023年单位预算情况说明

　　一、关于阜新市公共文化服务中心2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜新市公共文化服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、关于阜新市公共文化服务中心2023年机关运行经费预算情况说明

　　四、关于阜新市公共文化服务中心2023年政府国有资产占用情况说明

　　五、关于阜新市公共文化服务中心2023年政府采购预算情况说明

　　六、关于阜新市公共文化服务中心2023年重点项目预算及绩效目标等预算情况说明

第四部分　　名词解释

一、阜新市公共文化服务中心概况

　　（一）主要职责

　　1、贯彻党中央有关公共文化工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　2、构建和完善公共文化服务体系，研发公共文化服务产品，不断满足广大人民群众日益增长的公共文化需求。

　　3、承担相关广播电视信号的传输、发射及监测等工作。

　　4、承担文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法。

　　5、组织开展全市性文化艺术活动及文化艺术辅导、培训。

　　6、承担非物质文化遗产传承保护及文化艺术品展览、展示。 

　　7、完成主管部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　（1）综合部，（2）党委工作部，（3）玛瑙文化部，（4）文艺创作部,（5）考古研究部，（6）广电监测部，（7）微波中继部，（8）图书馆，（9）纪念馆，（10）艺术馆，（11）博物馆，（12）查海遗址博物馆，（13）书画院，（14）文化综合执法部。

二、阜新市公共文化服务中心单位预算公开表（见附表）

　　附件：阜新市公共文化服务中心2023年单位预算信息公开表格.xls

三、阜新市公共文化服务中心2023年单位预算情况说明

　　（一）关于阜新市公共文化服务中心2023年收支预算的总体说明。

　　按照综合预算的原则，阜新市公共文化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入2413.43万元，政府性基金收入0元，财政专户资金收入0元，阜新市公共文化服务中心2023年收支总预算2413.43万元。

　　2023年，单位预算收入比上年增加281.1万元。其中：财政拨款收入增加281.1万元，政府性基金收入减少0万元，财政专户资金收入减少0万元，财政拨款增加主要原因是新增博物馆、纪念馆免费开放补助资金70万元，非税收入安排的公用经费15万元，2022年人员经费增加等原因，2023年财政拨款有所增加。

　　（二）关于阜新市公共文化服务中心2023年“三公”经费预算情况说明。

　　2023年“三公”经费预算数13.2万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费13.2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.2万元。    

　　2023年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数13.2万元相持平，增加幅度为0，持平原因主要是2023年全市厉行节约，压缩经费，尤其是三公经费，因此不增加三公经费。

　　（三）关于阜新市公共文化服务中心2023年机关运行经费预算情况说明。

　　阜新市公共文化服务中心机关运行经费预算为191.74万元。

　　（四）关于阜新市公共文化服务中心2023年政府国有资产占用情况说明。

　　阜新市公共文化服务中心国有资产占用情况，车辆总计6台，其中：部级领导干部用车0台；一般公务用车1台；一般执法执勤用车2台；特种专业技术用车0台；其他用车3台，50万以上通用设备1台/套；单价100万元以上专用设备0台/套。

　　（五）关于阜新市公共文化服务中心2023年政府采购预算情况说明。

　　阜新市公共文化服务中心政府采购预算为0万元。

　　（六）关于阜新市公共文化服务中心2023年重点项目预算及绩效目标等预算绩效情况说明。

　　2023年阜新市公共文化服务中心博物馆、纪念馆免费开放补助资金预算说明

　　市本级博物馆、纪念馆免费开放补助资金专项经费

　　一、基本信息

　　1.项目名称：2023年市本级博物馆、纪念馆免费开放补助资金专项经费

　　2.项目依据：《关于印发博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法的通知》（辽财教【2021】247号）。按照财政事权与支出责任划分的转移支付补助按纳入中央免费开放范围的馆，地市级每馆每年200万元。基本运转补助经费省以上与市财政分档按9:1比例分担。我市三家地市级博物馆市本级各需要承担20万元资金，合计60万元。《关于印发<公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法>的通知》（辽财教【2021】244号）。按照财政事权与支出责任划分的转移支付补助按地市级每馆每年50万元。基本运转补助经费省以上与市财政分档按9:1比例分担。我市一家地市级图书馆、一家地市级艺术馆，各需要承担5万元资金，合计10万元。

　　3.项目概述：全国各级文化文物部门归口管理的公共博物馆、纪念馆，全国爱国主义教育示范基地全部免费开放。我市符合补助标准的地市级博物馆纪念馆共三家：阜新市博物馆、查海遗址博物馆、万人坑死难矿工纪念馆。我市符合补助标准的地市级文化馆有两家：阜新市图书馆、阜新市艺术馆。

　　二、事前绩效评估报告

　　1.项目实施的必要性：博物馆是一个地方地域历史和文化积累的体现，是展示社会文明发展的重要窗口。这就决定了博物馆，特别是公办综合性的博物馆，是重要的公共文化资源载体,具有鲜明的公益性。随着社会经济的发展和人民群众文化需求水平的提高，公众对公益性文化场馆实行免费开放的呼声越来越高。实行免费开放是“还馆于民”，是公共文化资源的公益回归，同时也给政府加快发展社会事业、着力解决民生问题注入了丰富的内涵，是政府公共服务职能的归位。

　　2.项目实施的可行性：以博物馆免费开放为契机，实现“三个结合”：一是与文化体制改革中公益类文化事业单位改革要求相结合，进一步加大博物馆经费保障力度；二是与构建公共财政体制相结合，进一步完善财政投入方式，激励博物馆提高服务能力和服务质量；三是与博物馆运行规律相结合，推进我国博物馆机制改革和管理创新。

　　3.预算的合理性：在《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中，要求：“各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。中央财政设立专项资金，重点补助地方博物馆免费开放所需资金，鼓励改善陈列布展和举办临时展览，支持重点博物馆提升服务能力，对实行低票价的博物馆和自行实行免费并取得良好效果的省份给予奖励。其中，博物馆、纪念馆免费开放单位门票收入减少部分全部由中央财政负担；运转经费增量部分由中央财政分别按照东部20%、中部60%和西部80%的比例进行补助。”博物馆对社会全面免费开放后, 所需经费全部由政府公共财政提供保障, 如何用好纳税人的钱,搞好博物馆环境及硬件设施建设, 发挥博物馆社会教育功能, 提升公众文明素养, 高水准、高品质地为观众服务,从而回报社会对博物馆事业发展的支持, 预算管理便显得尤为重要了。

　　4.预期绩效的可持续性：以博物馆为代表的公共文化机构向社会公众免费开放，堪称改革开放以来我国政府在公共文化领域最大的一项惠民政策。这一政策不仅对满足广大民众的精神文化需求、保障其基本文化权益具有十分重要的意义，也对推动当代中国博物馆事业的全面发展起到了显著作用。

　　在相对充裕的资金保障下，中国博物馆的业务数据和工作质量得到了全面提升，其最大受益者是我国普通民众、学生群体、低收入人群。尤其是低收入人群，免费开放政策消除了他们迈进博物馆的门槛。以农民工为代表的弱势群体在博物馆观众中的比例明显上升，可见免费开放政策在推动公共文化服务均等化方面起到了不可替代的作用。

　　5.筹资的合规性：地方财政部门承担相应职责，保障当地博物馆、纪念馆免费或优惠开放的资金投入。统筹使用中央和地方财政资金，落实配套设施建设和设备更新经费，落实增强接待能力、增设服务项目、改进服务手段所需资金，落实人员培训经费及增加业务时间和业务强度的必要补助，保证博物馆正常、高效运转。另外，鼓励社会力量对博物馆、纪念馆进行捐赠，拓宽博物馆经费来源渠道。

　　三、实施期绩效目标

　　年度目标：提高公共文化服务水平，做好博物馆、纪念馆免费开放工作。做好图书馆、艺术馆免费开放工作。

　　2023年阜新市公共文化服务中心非税收入安排的公用经费预算说明

　　市本级非税收入安排的公用经费

　　一、基本信息

　　1.项目名称：2023年市本级非税收入安排的公用经费

　　2.项目依据：当年非税收入安排的公用经费

　　3.项目概述：当年非税收入安排的公用经费

　　二、事前绩效评估报告

　　1.项目实施的必要性：美术馆和文物考古研究所没有相关业务活动经费；为保障中心各部门日常正常运转，采取临时用工形式。由此特申请非税收入解决基本支出问题。

　　2.项目实施的可行性：使用非税收入弥补经费的办法，既能缓解财政支出压力，又能保障单位平稳运行。

　　3.预算的合理性：美术馆水电费及办展览相关费用6.7万元，考古所专用设备购置5.3万元，临时工工资3万元，合计15万元。

　　4.预期绩效的可持续性：保障文化中心日常运行，解决美术馆和考古所专业研究问题，为构建和完善公共文化服务体系作出努力。

　　5.筹资的合规性：2023年非税收入预算为19万元。其中15万元申请用于基本支出，弥补日常经费不足的情况。

　　三、实施期绩效目标

　　年度目标：保障文化中心日常运转维护。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

　　8、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。　

　　9、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：阜新市公共文化服务中心2023年单位预算信息公开表格.xls