目   录

第一部分　　辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规，起草历史文化保护方面的地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市文化旅游和广播电视、体育政策措施。

　　（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、文物、旅游、广播电视、体育工作发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育体制机制改革。

　　（三）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导市重点文化、旅游、体育设施建设，组织全市旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作及市场推广，制定全市文化、旅游、体育市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（六）指导、推进全市文化旅游和广播电视、体育科技创新发展，推进文化旅游和广播电视、体育行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和广播电视、体育行业信息收集与发布工作。

　　（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（八）统筹规划全市文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化旅游和广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

　　（九）指导全市文化旅游和广播电视、体育市场发展，对文化旅游和广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视、体育市场。负责全市文化、旅游、体育安全的综合协调和监督管理，承担全市文化产业经济运行监测。

　　（十）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

　　（十一）负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

　　（十二）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

　　（十三）指导、管理全市文化、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游和体育交流活动。

　　（十四）拟订全市体育工作有关政策，研究编制全市体育事业发展规划，指导和推动全市体育体制改革工作。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

　　（十五）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

　　（十六）统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。

　　（十七）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

　　（十八）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

　　（十九）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　（二十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　（二十一）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　（二十二）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、阜新市文化旅游和广播电视局

　　2、阜新市公共文化服务中心

　　3、阜新市体育事业发展中心（集团）

　　4、中国篮协阜新篮球学校（阜新市篮球职业技术高级中学）

　　5、阜新市体育运动学校

第二部分　　辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计9419.69万元，包括：

　　1.财政拨款收入7714.84万元，占收入总计的81.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入7067.73万元，政府性基金收入647.11万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入181.45万元，占收入总计的1.9%。主要是1,体育中心64.45万元游泳馆卡票收入，篮球学校职业中学学费，住宿费117万元等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入72.16万元，占收入总计的0.77%。主要是1，篮球学校珍珠球经费10万元，辽宁省篮球锦标赛经费收入42万元，2，体育运动学校银行利息0.16万元，教育局拨付中职免学费补充公用经费20万元等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余1451.25万元，占收入总计的15.41%。主要是各单位2020年基本支出和专项支出结余等。

　　与上年相比，今年收入减少2253.29万元，降低19%，主要原因：一是2021年新冠肺炎病毒疫情严重，各单位有些专项活动受疫情影响，未开展，或活动规模减少；二是2021年，厉行节约，压缩经费，财政拨款减少，特别是专项经费减少。

　　（二）支出总计9236.48万元，包括：

　　1.基本支出6379.22万元，占支出总计的67.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4992.57万元，对个人和家庭的补助支出536.66万元，商品和服务支出832.83万元，资本性支出16.46万元，其他资本支出0.7万元。

　　2.项目支出2857.26万元，占支出总计的30.33%。主要包括文物看护费，红帽子城址加固工程，羽毛球健身赛，体育博览会，省级广播电视无线覆盖经费，图书馆数字化工程等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加37.49万元，增长0.4%，主要原因：一是2021年活动开展较上年多；二是2021年新考入公务员、事业单位人员较多，支出增加。

　　（三）年末结转和结余183.21万元。

　　主要是2021年，会计制度实行一体化管理，收付实现制，各单位基本户资金和其他原因等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2290.78万元，降低92.5%，主要原因：一是2021年会计制度一体化，实行收付实现制，财政资金无结余，二是各单位基本户资金或非财政资金年末未支付完毕，形成结余，。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出8094.77万元，其中：基本支出6093.96万元，项目支出2000.81万元。与上年相比，财政拨款支出减少212.24万元，降低2.6%，主要原因：一是2021新冠肺炎疫情严重，财政拨款减少，财政拨款支出减少；二是2021年厉行节约，压缩三公等部分经费，支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的160%，其中：基本支出完成年初预算的121.56%，项目完成年初预算的554%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出8094.77万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1618.33万元，占20%；文化旅游体育与传媒支出5841.83万元，占72.17%；社会保障和就业支出284万元，占3.51%；住房改革支出支出350.6万元，占4.32%。

　　1.教育支出1618.33万元，具体包括：

　　（1）教育支出1618.33万元，主要是包括普通教育和职业教育等支出，完成年初预算的131.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年财政对我局所属篮球学校，体育学校加大资金投入。

　　2.文化旅游体育与传媒支出5841.83万元。

　　（1）文化旅游体育与传媒支出5841.83万元，主要是包括行政运行支出627.19万元，一般行政管理事务支出12.44万元，图书馆支出29.82万元，艺术表演团体支出500万元，旅游宣传162.59万元，其他文化和旅游支出2268.38万元，文物保护192.46万元，博物馆支出319.96万元，体育场馆139.19万元，群众体育1138.04万元，传输发射43.94万元，其他广播电视支出7.43万元，文化产业发展专项支出52.22万元，其他文化旅游体育与传媒支出348.17万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年财政对我局公共文化及文物，体育，广播电视等加大资金投入。

　　3.社会保障和就业支出284万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出284万元，主要是包括行政单位离退休支出和事业单位离退休支出，完成年初预算的197%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年退休人员增加、增资等原因财政对我局离退休支出加大资金投入。

　　4.住房改革支出支出350.6万元，具体包括：

　　（1）住房改革支出支出350.6万元，主要是包括公积金支出，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年，新进人员增加，追加公积金经费。

　　5.抚恤支出135.83万元，具体包括：

　　（1）死亡抚恤支出135.06万元，主要是包括职工死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加死亡抚恤金。

　　（2）伤残抚恤支出0.77万元，主要是包括职工伤残补助抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加伤残抚恤补助。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出883.21万元，按支出功能分类科目分，包括：1，体育彩票销售机构的业务支出132.22万元，2，用于体育事业的彩票公益金支出745.24万元，3其他抗疫相关支出5.76万元，具体包括：

　　1.体育彩票销售机构的业务支出132.22万元，具体包括：

　　（1）体育彩票销售机构的业务支出132.22万元，主要是包括体育彩票销售机构的业务支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是2021年，体育销售机构年初不做预算。

　　2.用于体育事业的彩票公益金支出745.24万元，具体包括：

　　（1）用于体育事业的彩票公益金支出745.24万元，主要是包括用于体育事业的彩票公益金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是2021年，体育公益金年初预算与决算相符。

　　3.其他抗疫相关支出5.76万元，具体包括：

　　（1）其他抗疫相关支出5.76万元，主要是包括用于抗击新冠肺炎防疫相关支出支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是2021年，其他抗疫相关支出属于2020年结转资金。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.54万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年厉行节约，压缩三公等部分经费，支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费44.54万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　3.公务用车购置及运行费44.54万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年厉行节约，压缩三公等部分经费，支出减少。比上年增加24.93万元，增长127%，主要是我局所属基层单位，阜新市公共文化服务中心2021年因业务需要，购置2台车，增加支出。

　　其中：公务用车购置费19.98万元，主要用于阜新市公共文化服务中心购置车辆,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费24.55万元，主要用于机关事业单位公务用车及维护维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6093.96万元，其中：人员经费5386.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费707.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出64.1万元，比上年减少5.4万元，降低8%，主要原因是2021年我局严格控制经费支出，减少不必要的公用支出，使得机关经费支出减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额749.31万元，其中：政府采购货物支出424.49万元，政府采购工程支出181.8万元，政府采购服务支出143.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是1，阜新市文旅广电局(本级)1辆流动舞台车，2，篮球学校3辆，（其中学校用轿车2辆，学校用大客车1辆）,3，体育运动学校3辆，是拉皮划艇用的大车，4体育中心5辆，其中轿车4辆，大中型载客汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金515万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金5210.38万元，自评平均分82分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“转企文艺院团专项经费”“图书购置经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金515万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“转企文艺院团专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障文艺院团职工工资等经费;二是保障该单位机构有效，正常运转;发现的主要问题及原因：一是资金监督不够;二是对文艺院团制度一些规章制度不够;下一步改进措施：一是科学合理使用资金;二是对资金监督检查。

　　（2）“图书购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善图书馆的馆藏量;二是受益读者人数增加。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时;二是新书上架宣传力度不够;三是可选图书、报刊品种繁多，项目资金有限。下一步改进措施：一是科学合理高效使用资金;二是呼吁政府加大项目资金投入力度;三是加大宣传，让更多读者及时了解到馆新书。

第四部分　　2021年度部门决算表

附件：阜新市文旅广电局部门2021年公开报表.xls